In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.
Nummer | Omschrijving | Investeringen 2020 | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | Investeringen 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | ||
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42.000 | |||||||
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | 436.000 | |||||||
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 160.000 | |||||||
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 42.000 | 0 | 596.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | |||||||||
20211013 | Vervang.Handhelds HH 2021 | 50.000 | |||||||
Totaal programma veiligheid | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en Vervoer | |||||||||
20181056 | Duurzaamheid Fransstraat 16 | 120.000 | |||||||
20171064 | UVP- Vlietbruggen | 540.000 | 500.000 | ||||||
20159002 | Bereikbaar Stompwijk/Dr. Van Noortstraat | 15.000 | 1.831.467 | ||||||
20159003 | Veenpoldersweg | 3.902.218 | 2.950.000 | ||||||
20159004 | Vat-kosten Bereikbaar Stompwijk | 477.037 | 234.001 | ||||||
20151038 | UVP-Extra Oververbinding (1.6) | 33.000 | |||||||
20171041 | UVP- Fietsroute Weigelia | 325.000 | 150.000 | ||||||
20201013 | Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2020 | 381.500 | |||||||
20201019 | Groot onderhoud Kunstwerken 2020 | 163.500 | |||||||
20201036 | Fietspaden asfaltvervanging 2020 | 163.500 | |||||||
20211009 | Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2021 | 381.500 | |||||||
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 163.500 | |||||||
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 163.500 | |||||||
20221023 | Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2022 | 381.500 | |||||||
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 163.500 | |||||||
20231004 | Verv./reconstr.div.asfaltwegen 2023 | 381.500 | |||||||
20231005 | Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | 163.500 | |||||||
20191013 | OV armaturen 2019 | 81.750 | |||||||
20191014 | Ov lichtmasten 2019 | 81.750 | |||||||
20201005 | OV armaturen 2020 | 218.000 | |||||||
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 218.000 | |||||||
20211001 | OV armaturen 2021 | 218.000 | |||||||
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 218.000 | |||||||
20221001 | OV armaturen 2022 | 218.000 | |||||||
20221002 | OV lichtmasten 2022 | 218.000 | |||||||
20231006 | OV armaturen 2023 | 218.000 | |||||||
20231007 | OV lichtmasten 2023 | 218.000 | |||||||
20201048 | Herinrichting openbare ruimte Strabolaan | 475.000 | 325.000 | ||||||
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 490.500 | |||||||
20201012 | Verkeersregelinstallaties 2020 | 490.500 | |||||||
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 490.500 | |||||||
20231015 | Verkeersregelinstallaties 2023 | 490.500 | |||||||
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26 | 141.700 | |||||||
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27 | 179.850 | |||||||
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28 | 179.850 | |||||||
20221031 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31 | 147.150 | |||||||
20181060 | Aanleg parkeerterrein Venestraat | 82.000 | |||||||
Totaal programma verkeer en vervoer | 8.759.655 | 150.000 | 7.475.468 | 0 | 1.128.150 | 0 | 1.471.500 | 0 | |
Onderwijs | |||||||||
20091083 | PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1 | 43.054 | |||||||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 3.625.420 | 2.484.414 | 2.000.000 | |||||
20081125 | Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel | 3.710.144 | |||||||
20161041 | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 297.083 | |||||||
20161042 | Nw.bouw PO-school de Wegwijzer | 3.814.867 | |||||||
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 2.500.000 | 1.853.000 | ||||||
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 266.575 | 1.931.602 | 2.198.177 | |||||
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 1.012.319 | 2.169.254 | 1.156.936 | |||||
20209510 | Stelpost IHP PO | 850.000 | 2.655.314 | 4.956.612 | 2.074.012 | ||||
20209530 | Stelpost IKC's | 700.000 | |||||||
20209520 | Stelpost IHP VO | 5.000.000 | |||||||
20191061 | Schoolplein Veurse Voorburg | 62.500 | |||||||
Totaal programma Onderwijs | 15.822.379 | 0 | 12.153.167 | 0 | 10.311.725 | 0 | 7.074.012 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
20161014 | SP "t Loo beschoeiing veld 4+5+6+7 | 66.550 | |||||||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 340.797 | |||||||
20181049 | Sp.Westvliet vervanging atletiekbaan | 176.418 | |||||||
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 97.562 | |||||||
20209001 | Aanpassing akoestiek binnensport acc 202 | 93.325 | |||||||
20219001 | Aanpassing akoestiek binnensport acc 202 | 63.912 | |||||||
20229001 | Aanpassing akoestiek binnensport acc 202 | 57.065 | |||||||
20201043 | SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 33.106 | |||||||
20231001 | Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | 82.776 | |||||||
20231002 | 't Loo Topl.ren. Kv 3 | 309.760 | |||||||
20201042 | SP Westvliet alg. inrichting 2020 | 32.162 | |||||||
20231003 | Westvliet algemene inrichting | 42.834 | |||||||
20201046 | Westvliet Korfb kunstg.hoofdveld | 123.856 | |||||||
20131064 | Gymzaal met turnvoorz. (Delflandlaan) | 84.398 | |||||||
20161074 | Nieuwbouw Maartens / Novumhal | 929.073 | |||||||
20201017 | Vervangen speelvoorzieningen 2020 | 457.800 | |||||||
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 457.800 | |||||||
20231014 | Vervangen speelvoorzieningen 2023 | 457.800 | |||||||
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 2.435.047 | 0 | 521.712 | 0 | 57.065 | 0 | 893.170 | 0 | |
Sociaal domein | |||||||||
20171049 | Duurzaamheid Dobbelaan 4 | 168.138 | |||||||
Totaal programma Sociaal domein | 168.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
20171042 | Rioolvervanging Strabolaan eo | 2.435.000 | 2.130.700 | ||||||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 4.305.500 | |||||||
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 1.090.000 | |||||||
20181054 | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 54.500 | |||||||
20191043 | Rioolvervanging Voorburg West | 75.000 | 1.035.500 | ||||||
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 545.000 | |||||||
20201022 | Vervanging rioolbesturing 2020 | 109.000 | |||||||
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 98.100 | |||||||
20201032 | Rioolvervanging Voorburg-Noord oud | 1.090.000 | 1.090.000 | ||||||
20201033 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 | 263.500 | |||||||
20201034 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020 | 368.000 | |||||||
20201035 | Levensduur verlengende rep.en ren.2020 | 27.250 | |||||||
20211003 | Vervanging rioleringen 2021 | 1.945.650 | |||||||
20211004 | Vervanging rioolbesturing 2021 | 109.000 | |||||||
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 545.000 | |||||||
20211008 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 | 98.100 | |||||||
20211016 | Rioolvervanging Stompwijk 900m | 545.000 | |||||||
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 545.000 | |||||||
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 127.250 | |||||||
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 313.500 | |||||||
20221017 | Vervanging rioleringen 2022 | 2.799.120 | |||||||
20221018 | Vervanging rioolbesturing 2022 | 109.000 | |||||||
20221019 | Vervanging rioolinstallatie 2022 | 545.000 | |||||||
20221022 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 | 98.100 | |||||||
20221036 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 127.250 | |||||||
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 313.500 | |||||||
20231008 | Vervanging rioleringen 2023 | 5.049.992 | |||||||
20231009 | Vervanging rioolbesturing 2023 | 109.000 | |||||||
20231010 | Vervanging rioolinstallatie 2023 | 545.000 | |||||||
20231011 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023 | 98.100 | |||||||
20231012 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | 127.250 | |||||||
20231013 | Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 313.500 | |||||||
20161002 | Hogedrukreiniger Rior wpnr.196 | 38.150 | |||||||
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 10.499.000 | 0 | 6.539.050 | 0 | 5.937.620 | 0 | 6.242.842 | 0 | |
Overhead | |||||||||
20171050 | DMO Gegevensmanagement software | 100.000 | |||||||
20201027 | Verv. 2e deel thin clients en monitoren | 127.500 | |||||||
20211021 | DMO Applicaties en automatisering | 0 | 70.000 | ||||||
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||||
20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy | 100.000 | 131.000 | ||||||
20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm. | 150.000 | 150.000 | ||||||
20221030 | DMO Gegevensmanagement | 100.000 | 100.000 | ||||||
20231022 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2023 | 40.000 | |||||||
20181035 | Storage 2018 | 200.000 | |||||||
20231019 | Wifi vervangin bestaande accespoints | 120.000 | |||||||
20181044 | Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2 | 25.000 | |||||||
20231021 | Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2 | 25.000 | |||||||
20231020 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2023 | 40.000 | |||||||
20191033 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 40.000 | |||||||
20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 75.000 | |||||||
20201001 | Verv.Core Switches | 125.000 | |||||||
20201003 | Netwerk interne locaties 2020 | 75.000 | |||||||
20201004 | Oracle / Unix 2020 | 300.000 | |||||||
20201007 | Server hardware SBC | 25.000 | |||||||
20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 0 | 125.000 | ||||||
20201026 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020 | 40.000 | |||||||
20201028 | Mobile device management 2020 | 127.500 | |||||||
20211011 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021 | 25.000 | |||||||
20211012 | Back-up tape drivers | 40.000 | |||||||
20211014 | Vervanging netscalers 2021 | 30.000 | |||||||
20211028 | Vervanging mobiele telefonie voorb | 25.000 | |||||||
20211026 | Oracle / Unix 2021 | 300.000 | |||||||
20221025 | Upgrade serverruimte | 25.000 | |||||||
20221032 | Oracle / Unix 2022 | 25.000 | |||||||
20231018 | Oracle / Unix | 25.000 | |||||||
20201024 | Vervanging tablets 2020 | 0 | 350.000 | ||||||
20211020 | Vervanging mobiele telefonie | 450.000 | |||||||
20161017 | Tractor Massey Ferguson wpnr.15 | 32.700 | |||||||
20171017 | VW Caddy wpnr. 10 | 32.700 | |||||||
20181017 | Pick-up VW Transporter wpnr.37 | 54.500 | |||||||
20181019 | Pick-up VW Transporter wpnr.39 | 54.500 | |||||||
20181020 | Pick-up VW Transporter wpnr.41 | 54.500 | |||||||
20181023 | Pick-up VW Transporter wpnr.44 | 54.500 | |||||||
20181026 | Pick-up VW Transporter wpnr.47 | 54.500 | |||||||
20181027 | Pick-up VW Transporter wpnr.54 | 54.500 | |||||||
20181028 | Pick-up VW Transporter wpnr.55 | 54.500 | |||||||
20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57 | 54.500 | |||||||
20181032 | Pick-up VW Transporter wpnr.60 | 54.500 | |||||||
20191026 | Ford Ranger wpnr.63 | 43.600 | |||||||
20201008 | Tractor John Deere wpnr.61 | 43.600 | |||||||
20201018 | VW Caddy max wpnr.74 | 32.700 | |||||||
20211027 | Vervanging 5 personenauto's | 109.000 | |||||||
20221003 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23 | 54.500 | |||||||
20221004 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24 | 54.500 | |||||||
20221005 | Pick-up VW transporter bus wpnr. 33 | 54.500 | |||||||
20221006 | Pick-up VW Caddy wpnr. 34 | 32.700 | |||||||
20221007 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71 | 54.500 | |||||||
20221008 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73 | 54.500 | |||||||
20221009 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86 | 54.500 | |||||||
20221010 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87 | 54.500 | |||||||
20221011 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89 | 54.500 | |||||||
20221012 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91 | 54.500 | |||||||
20221013 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98 | 54.500 | |||||||
20221014 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99 | 54.500 | |||||||
20221015 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100 | 54.500 | |||||||
20221016 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101 | 54.500 | |||||||
20231016 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 51 | 54.500 | |||||||
20231017 | Vervanging 6 x personenauto's | 130.800 | |||||||
Totaal programma Overhead | 1.587.700 | 0 | 2.053.100 | 0 | 1.516.200 | 0 | 660.300 | 0 | |
Totaal generaal | 39.313.919 | 150.000 | 29.388.497 | 0 | 18.950.760 | 0 | 16.341.824 | 0 | |