De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2020 binnen het programma Bestuur en ondersteuning bedragen respectievelijk € 10.831.000 en € 3.182.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2019 en 2020.
Lasten
Op het taakveld bestuur zijn de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. De verklaring hiervoor is dat het innovatiebudget openbare ruimte vanaf 2020 in taakveld bestuur wordt begroot. In 2019 stond dit budget nog begroot in taakveld verkeer en vervoer. Daarnaast is er in 2020 incidenteel een budget opgenomen voor de viering van 75 jaar vrijheid en vanaf 2020 leidt de aanbesteding van de accountant tot structureel hogere lasten.
Op het taakveld burgerzaken zijn per saldo de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere inzet van de ambtelijke capaciteit. Ook zijn er binnen dit saldo een aantal lastendalingen doordat er in 2020 geen verkiezingen worden verwacht en doordat er structureel minder budget is voor innovatieve dienstverlening.
Het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden laat een stijging van de lasten zien. De verklaring hiervoor is een extra afschrijving van de restwaarde in verband met de verwachte verkoop van het pand aan de Herenstaat 42 in Voorburg. Vanaf 2021 vervallen de exploitatielasten van dit pand uit de begroting.
Bij taakveld parkeerbelasting dalen de lasten door een andere toerekening van het ambtelijk apparaat.
Baten
De baten binnen de taakvelden van het programma bestuur en ondersteuning blijven nagenoeg gelijk.
