Financiële samenvatting | Begroting 2020

Tabel van lasten en baten

Lasten

7.463

8.954

9.433

9.959

10.337

10.383

Verkeer en Vervoer	6.975	8.448	8.919	9.443	9.821	9.867
Recreatieve havens	30	50	7	7	7	7
Parkeren	427	424	456	459	459	459
Openbaar vervoer	30	32	50	50	50	50

Baten

-1.621

-893

-802

-294

Verkeer en Vervoer	-1.583	-846	-760	-760	-253	-253
Recreatieve havens	-1	-9	-4	-4	-4	-4
Parkeren	-37	-38	-38	-38	-38	-38

Verschillenanalyse Begroting 2020 - Begroting 2019

De lasten en de baten voor het jaar 2020 binnen het programma Verkeer & Vervoer bedragen respectievelijk € 9.433.000 en € 802.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2019 en 2020.

Lasten
Binnen het programma Verkeer en Vervoer zijn de lasten ten opzichte van de begroting 2019 gestegen.

Verkeer & Vervoer
Binnen dit taakveld worden de hogere lasten in 2020 ten opzichte van 2019 met name verklaard door de toename van kapitaallasten als gevolg van o.a. de realisatie van de Stompwijkseweg. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven in 2020 voor de eenmalige sanering en vervanging van verkeersvoorzieningen ten behoeve van de duidelijkheid en verkeersveiligheid voor verkeersdeelnemers in de gemeente en is sprake van een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit en de verwachte loonkostenontwikkeling.

Baten
Binnen het programma Verkeer en Vervoer zijn de baten ten opzichte van de begroting 2019 gedaald.

Verkeer & Vervoer
Binnen dit taakveld worden de lagere opbrengsten in 2020 veroorzaakt door het wegvallen van een incidentele subsidiebijdrage voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het netwerksysteem van de provincie.