De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2020 binnen het programma Volksgezondheid & Milieu bedragen respectievelijk € 20.109.000 en € 20.315.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2019 en 2020.
Lasten
Afval:
De lasten in 2020 met betrekking tot het taakveld Afval zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2020 van Avalex, waarbij de PDC (Product Diensten Catalogus) gehanteerd wordt.
Begraafplaatsen en crematoria:
De iets hogere lasten binnen het taakveld begraafplaatsen en crematoria worden veroorzaakt door hogere kapitaallasten in 2020 als gevolg van de actualisatie van het meerjaren investeringsplan, waarbij deze kapitaallasten samenhangen met de investering in de asfaltpaden van begraafplaats Noorthey. Daarnaast zijn de lasten op dit taakveld hoger als gevolg van een zuiverder toerekening van ambtelijke inzet.
Milieubeheer:
Binnen het taakveld Milieubeheer worden de hogere lasten ten opzicht van 2019 o.a. veroorzaakt door de duurzaamheidsagenda, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, bodemonderzoek en –sanering vallen en de bijdrage aan de ODH. Gemeenten hebben namelijk afgesproken een forse bijdrage te leveren aan beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.
Riolering:
Binnen het taakveld Riolering wordt de toename van de lasten vooral veroorzaakt door een toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen die plaatsvinden in de vervanging en reparatie van het rioolstelsel.
Volksgezondheid:
Binnen het taakveld Volksgezondheid wordt de toename van de lasten veroorzaakt door een toename van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden.
Baten
Afval:
De hogere lasten uit de ontwerpbegroting 2020 van Avalex zijn verwerkt in het afvaltarief en verklaart daarmee de hogere baten binnen het taakveld afval.
Riolering:
Binnen het taakveld Riolering wordt de toename van de baten veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolheffing als gevolg van hogere rioollasten in het riooltarief. Daarnaast wordt vanaf 2020 het BTW component toegerekend aan de rioolheffing.
